一、部门基本情况

（一）职能职责。本院是国家的审判机关，审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由南岸区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行我院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件等。

（二）机构设置。重庆市南岸区人民法院是国家审判机关，内设12个职能部门，分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭(破产案件审判庭)、长生桥人民法庭、行政审判庭、执行庭（局）（执行局下设执行监督科、执行实施科、执行管理科）、司法法警大队、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治处、监察室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本院2021年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,498.67万元，支出总计9,498.67万元。收支较上年决算数增加1,587.35万元、增长20.1%，主要原因是追加了2020年政府目标考核、2020年退休健康休养费补差、人员类经费待分配、2020年目标奖和健康休养费补发、职工死亡抚恤金、南岸区人民法院“六专四室”建设项目、司法救助金、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清缴、办案装备运行缺口、车载法庭改装费等。

2.收入情况。2021年度收入合计9,498.67万元，较上年决算数增加1,587.35万元，增长20.1%，主要原因是追加了2020年政府目标考核、2020年退休健康休养费补差、人员类经费待分配、2020年目标奖和健康休养费补发、职工死亡抚恤金、南岸区人民法院“六专四室”建设项目、司法救助金、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清缴、办案装备运行缺口、车载法庭改装费等。其中：财政拨款收入8,998.67万元，占94.7%；其他收入500万元，占5.3%。

 3.支出情况。2021年度支出合计9,498.67万元，较上年决算数增加1,587.35万元，增长20.1%，主要原因是追加了2020年政府目标考核、2020年退休健康休养费补差、人员类经费待分配、2020年目标奖和健康休养费补发、职工死亡抚恤金、南岸区人民法院“六专四室”建设项目、司法救助金、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清缴、办案装备运行缺口、车载法庭改装费等。其中：基本支出6,155.43万元，占64.8%；项目支出3,343.23万元，占35.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是当年经费使用完毕无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,998.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,477.35万元，增长19.6%。主要原因是追加了2020年政府目标考核、2020年退休健康休养费补差、人员类经费待分配、2020年目标奖和健康休养费补发、职工死亡抚恤金、南岸区人民法院“六专四室”建设项目、司法救助金、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清缴、办案装备运行缺口、车载法庭改装费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,998.67万元，较上年决算数增加1,477.35万元，增长19.6%。主要原因是追加了2020年政府目标考核、2020年退休健康休养费补差、人员类经费待分配、2020年目标奖和健康休养费补发、职工死亡抚恤金、南岸区人民法院“六专四室”建设项目、司法救助金、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清缴、办案装备运行缺口、车载法庭改装费等。较年初预算数增加1,413.22万元，增长18.6%。主要原因是人员经费增加，案件数量增幅较大，审判费用、执行费用随案件量增加而增加，办案成本上涨，支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,998.67万元，较上年决算数增加1,477.35万元，增长19.6%。主要原因是追加了2020年政府目标考核、2020年退休健康休养费补差、人员类经费待分配、2020年目标奖和健康休养费补发、职工死亡抚恤金、南岸区人民法院“六专四室”建设项目、司法救助金、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清缴、办案装备运行缺口、车载法庭改装费等。较年初预算数增加1,413.22万元，增长18.6%。主要原因是是人员经费增加，案件数量增幅较大，审判费用、执行费用随案件量增加而增加，办案成本上涨，支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是当年经费使用完毕无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出7,804.98万元，占86.7%，较年初预算数增加1,198.34万元，增长18.1%，主要原因是追加了2020年政府目标考核、2020年退休健康休养费补差、人员类经费待分配、2020年目标奖和健康休养费补发、职工死亡抚恤金、司法救助金、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清缴等。

（2）教育支出11.71万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出737.64万元，占8.2%，较年初预算数增加192.07万元，增长35.2%，主要原因是追加了2020年离退休人员健康休养费及补差。

（4）卫生健康支出222.57万元，占2.5%，较年初预算数增加13.56万元，增长6.5%，主要原因是人员调整及费用调标。 

（5）住房保障支出221.77万元，占2.5%，较年初预算数增加9.25万元，增长4.4%，主要原因是人员调整及费用调标。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出6,031.43万元。其中：人员经费5,000.24万元，较上年决算数增加889.97万元，增长21.7%，主要原因是追加了2020年政府目标考核、2020年退休健康休养费补差、人员类经费待分配、2020年目标奖和健康休养费补发、职工死亡抚恤金、司法救助金、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清缴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,031.18万元，较上年决算数减少85.85万元，下降7.7%，主要原因是强化预算约束，厉行节约，对各项支出压缩或保持零增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计74.1万元，较年初预算数减少20.4万元，下降21.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加35.34万元，增长91.2%，主要原因是同上年相比，新购置移动法庭用车一辆，2021年案件数量增加，审判业务活动增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于安排出国出访任务。费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。主要原因是厉行节俭，未安排出国出访任务。

公务车购置费29.48万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数和上年支出数增加29.48万元，增长100.0%，主要原因是新购置移动法庭用车一辆。

公务车运行维护费44.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少47.88万元，下降51.8%，主要原因是强化预算约束，加强公务用车管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加6.62万元，增长17.4%，主要原因是2021年案件数量增加，审判业务活动增加，公务用车运行经费增加。

公务接待费0万元，主要用于接待国内其他省市法院到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100.0%，主要原因是厉行节俭，严控三公经费。较上年支出数减少0.76万元，下降100.0%，主要原因是厉行节俭，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为24辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费29.48万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年度持平。本年度培训费支出44.71万元，较上年决算数增加4.62万元，增长11.5%，主要原因是今年新增部分线下培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出1,031.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少85.85万元，下降7.7%，主要原因是强化预算约束，严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，对各项支出压缩或保持零增长。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公设备、办公家具以及劳务外包等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金2900.3万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制比较合理，管理科学规范，审判、执行工作完成较好，项目支出执行到位，绩效完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65589073